مشکلات رایج مالیاتی کسب‌وکارها و راهکارهای کاربردی برای رفع آنها
1. عدم آگاهی از تغییرات جديد قوانین مالیاتی
راهکار:
عضویت در خبرنامه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور
2. ارسال ناقص یا اشتباه صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان
راهکار:
- استفاده از نرم‌افزارهای معتبر برای صدور و ارسال صورتحساب‌ها
- تهیه چک‌لیست قبل از صدور فاکتور
- بررسی و تطبیق اطلاعات قبل از ارسال نهایی
3. عدم نگهداری سوابق و مدارك مالی
راهکار:
- ایجاد سیستم بایگانی منظم برای اسناد مالی
- آموزش کارکنان در زمینه اهمیت نگهداری سوابق مالي و تعریف گردش کار داخلی
4. درج اشتباه کد اقتصادی خریدار
راهکار:
- تطبیق آنلاین کد اقتصادی با سامانه مودیان
- آموزش پرسنل فروش در خصوص الزامات فاکتور
5. ناکارآمدی در رسیدگی به اختلاف مالیاتی (مانند عدم ثبت اعتراض در مهلت مقرر)
راهکار:
- داشتن کارشناس حقوق مالیاتی داخلی یا مشاور حقوقی مستقر
- مستندسازی منظم تمامی معاملات و گزارشات
کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ روزانه با چالش‌هایی مانند ثبت‌نام در سامانه مودیان، مدیریت فاکتورهای الکترونیکی، و حد مجاز فروش مواجه هستند. با ابزارهای هوشمند نرم‌افزار حسما، این مشکلات به فرصت تبدیل می‌شوند.
6. گزارشات مغایر بین سامانه مودیان و اظهارنامه
راهکار:
- تطبیق ماهانه گزارشات
- استفاده از نرم افزار حسابداری حسما برای ارسال مستقیم صورتحساب بدون نیاز به برنامه دیگری
7. عدم توانایی در اثبات هزینه‌ها و کسورات (در صورت نبود فاکتور رسمی، هزینه‌ها غیرقابل پذیرش می‌شوند)
راهکار:
- الزام به دریافت فاکتور رسمی در خریدهای بالای ۵ میلیون
- اعتبارسنجی تأمین‌کنندگان در سامانه مودیان
تفاوت فاکتور رسمی با صورت حساب سامانه مودیان چیست؟ کلیک کنید
چرا رعایت دقیق قوانین مالیاتی مهم است؟
- پیشگیری از جریمه و حسابرسی
- افزایش اعتبار مالیاتی
- تسهیل در دریافت تسهیلات و شرکت در مناقصات دولتی
- اگر می خواهید بدانید چطور میتوانید اعتبار مالیاتی خود را افزایش دهید کلیک کنید
چالش‌های مالیاتی کسب‌وکارهای تازه‌تأسیس در ایران
کسب‌وکارهای نوپا در ابتدای مسیر با چالش‌هایی مانند پیچیدگی ثبت‌نام در سامانه مودیان، ابهام در دریافت کد اقتصادی، تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده و تهیه دفاتر قانونی روبه‌رو هستند. آشنایی با این مسائل می‌تواند از جریمه‌های مالیاتی جلوگیری کند
مشکلات مالیاتی کسب‌وکارهای تازه‌تأسیس + راهکار قانونی و پیشنهادی
1.بی‌اطلاعی از الزامات اولیه مالیاتی
اغلب بنیان‌گذاران تمرکز بر محصول دارند و امور مالیاتی را فراموش می‌کنند.
راهکار:
مشاوره با کارشناس مالیاتی پیش از آغاز فعالیت رسمی
2.عدم دریافت کد اقتصادی به‌موقع
بدون کد اقتصادی، صدور فاکتور رسمی و فعالیت در سامانه مودیان ممکن نیست.
راهکار:
ثبت‌نام سریع در سامانه مودیان و دریافت کد اقتصادی ۱۶ رقمی جدید
3.اشتباهات در صدور فاکتور رسمی الکترونیکی
نداشتن نرم‌افزار یا دانش صدور صورتحساب سامانه مودیان
راهکار:
استفاده از نرم‌افزارهایی مثل حسما برای اتصال مستقیم به سامانه مودیان
نرم‌افزار مالیاتی حسما – راهکار حرفه‌ای برای سامانه مودیان
قبل از شروع راهنمای جامع چگونه شرکت‌های نوپا مالیات خود را در سامانه ثبت کنند؟ (راهنمای کامل برای استارتاپ‌ها) را بخوانید.
4.اشتباه در ثبت اظهارنامه مالیاتی اول سال
بدون مشاور یا حسابدار، اظهارنامه‌ها ناقص یا اشتباه ارسال می‌شوند.
راهکار:
همکاری با تیم مشاور مالیاتی معتبر یا استفاده از ابزارهای هوشمند
5.عدم اطلاع از حد مجاز فروش
حد مجاز فروش برای شرکت های تازه تاسیس پنج‌برابر معافیت ماده ۱۰۱ می باشد.
اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در این مورد و نحوه ی افزایش آن کسب کنید مقاله “حد مجاز فروش در سامانه مودیان | نحوه محاسبه + سوالات متداول” را بخوانید.
راهکار:
نظارت مداوم بر گردش فروش و فعال‌سازی هشدار در سیستم فروش
6.عدم تفکیک هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
هزینه‌های شخصی و کاری به‌هم ریخته می‌شود و قابل دفاع در حسابرسی نیست.
راهکار:
افتتاح حساب بانکی مجزا و بایگانی فاکتورهای رسمی برای هر خرید
7.درج اطلاعات نادرست در فاکتورها
مثلا استفاده از شناسه ملی به جای کد اقتصادی یا اشتباه در نرخ مالیات
راهکار:
آموزش صدور فاکتور به تیم فروش + بررسی قبل از ارسال
8.عدم تنظیم دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل)
شرکت‌های نوپا معمولاً ثبت‌دفتر نمی‌کنند و دچار علی‌الرأس شدن می‌شوند.
راهکار:
سفارش دفاتر قانونی از ابتدا و ثبت روزانه تراکنش‌ها
9.عدم آشنایی با مشوق‌های مالیاتی
تخفیف‌ها و معافیت‌ها مثل مناطق محروم یا صادراتی نادیده گرفته می‌شود.
راهکار:
مطالعه آیین‌نامه‌ها و مشاوره با ممیز در منطقه مالیاتی
10.ترس از حسابرسی مالیاتی
عدم آمادگی برای رسیدگی سالانه به دلیل بایگانی ناقص یا فاکتورهای غیررسمی
راهکار:
ساختاردهی به بایگانی، نرم‌افزار حسابداری شفاف، مشاور قانونی مستمر
اگر تجربه ای در این زمینه دارید خوشحال می شویم با کاربران ما در بخش نظرات همین صفحه به اشتراک یگذارید.
