چگونه شرکت‌های نوپا مالیات خود را در سامانه ثبت کنند؟ (آموزش تصویری و مرحله به مرحله)
اگر به‌تازگی شرکت یا استارتاپی تأسیس کرده‌اید، احتمالاً یکی از اولین دغدغه‌های شما این است که:
آیا شرکت‌های تازه تأسیس باید مالیات بدهند؟
و اگر بله، نحوه ثبت مالیات در سامانه سازمان مالیاتی برای شرکت جدید چگونه است؟
در این مقاله، یک راهنمای جامع و ساده برای شما آماده کرده‌ایم که شامل تمام مراحل، مدارک، نکات حقوقی و حتی جریمه‌های مالیاتی برای استارتاپ‌هاست.
چرا باید مالیات را از همان ابتدا جدی بگیرید؟
برخلاف تصور بسیاری از بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها، حتی اگر هنوز درآمدی ندارید یا فعالیت تجاری خاصی انجام نداده‌اید، قوانین سازمان امور مالیاتی ایران شما را موظف به تشکیل پرونده مالیاتی می‌دانند.
تشکیل پرونده‌ی مالیاتی شرکت تازه تاسیس، اولین گام قانونی برای شروع فعالیت اقتصادی رسمی است.
مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام مالیاتی شرکت‌های تازه تأسیس:
در این اینفوگرافیک با مدارک موردنیاز جهت شروع فرآیند ثبت‌نام مالیاتی برای شرکت‌های جدید آشنا شوید. از مدارک شناسایی مدیران تا فرم‌های اداره مالیات – همه در یک نگاه.
مراحل ثبت‌نام مالیات در سامانه سازمان امور مالیاتی (آموزش تصویری)
2. ثبت‌نام الکترونیکی اولیه
- انتخاب نوع شخصیت (حقوقی)
- وارد کردن اطلاعات ثبتی شرکت
3. تشکیل پرونده مالیاتی
- انتخاب حوزه مالیاتی
- تعیین فعالیت شرکت
4. دریافت کد اقتصادی
5. ثبت در سامانه مودیان و ارسال اطلاعات به‌صورت الکترونیکی
برای اطمینان از ثبت صحیح، حتماً رسید نهایی و کد رهگیری را ذخیره کنید.
چرا همه چیز را خودتان انجام دهید؟ حسما، دستیار مالیاتی شماست!
با نرم‌افزار مالیاتی حسما، از جریمه‌های مالیاتی دوری کنید، صورتحساب خود را با چند کلیک ساده بفرستید و از هزینه های گزاف در ابتدای کسب و کار خود دوری کنید.
هم چنین می توانید از نرم افزار حسابداری حسما هم استفاده کنید و خدماتی مانند خرید و فروش، بانک و خزانه‌داری، دسته چک ، انبار، هزینه خدمات و حتی سامانه مودیان را بصورت یکجا داخل همین نرم افزار مدیریت کنید
با پشتیبانی حرفه‌ای مالیاتی
همین حالا حسما را امتحان کنید و یک قدم جلوتر از قوانین باشید!
انواع مالیات شرکت‌های تازه تأسیس
در این اینفوگرافیک، با ۴ نوع اصلی مالیاتی که شرکت‌های جدید باید بشناسند آشنا شوید:
مالیات عملکرد - مالیات بر ارزش افزوده - مالیات حقوق - مالیات تکلیفی
اطلاعات ضروری برای شروع درست در مسیر مالیات‌دهی قانونی.
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تازه تأسیس
برخی شرکت‌های نوپا بسته به حوزه فعالیت، می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند، از جمله:
- شرکت‌های دانش‌بنیان
- شرکت‌های فعال در مناطق کمتر توسعه‌یافته
- استارتاپ‌های دارای مجوز از معاونت علمی
ثبت‌نام در سامانه «معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲» برای برخورداری از این مزایا ضروری است.
نحوه محاسبه مالیات شرکت‌های تازه تأسیس
- در سال اول فعالیت: معمولاً درآمد زیادی ثبت نمی‌شود و ممکن است مالیات صفر یا کم‌تری داشته باشید.
- پس از تشکیل پرونده: شما موظف هستید دفاتر قانونی را ارائه داده و اظهارنامه مالیاتی را پر کنید.
فرمول کلی:
درآمد کل – هزینه‌های قابل قبول = سود مشمول مالیات
جریمه‌های مالیاتی استارتاپ‌ها
جریمه‌های مالیاتی که استارتاپ‌ها باید بشناسند
در این اینفوگرافیک با مهم‌ترین تخلفات مالیاتی و جریمه‌های مربوطه برای کسب‌وکارهای نوپا آشنا شوید:
عدم ثبت‌نام در سامانه مالیاتی - عدم ارسال اظهارنامه - تأخیر در پرداخت مالیات
با آگاهی، از جرایم مالیاتی دوری کنید و مسیر رشد را هموار کنید.
سوالات پرتکرار مالیاتی برای استارتاپ‌ها
1.آیا شرکت‌های تازه تأسیس باید مالیات بدهند؟
بله، حتی در صورت عدم فعالیت باید اظهارنامه صفر ارسال شود.
2.آیا ثبت‌نام در سامانه مودیان اجباری است؟
بله، طبق قوانین جدید مالیاتی، تمام شرکت‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه مودیان ثبت کنند.
3.آیا استارتاپ‌های دانش‌بنیان از مالیات معاف‌اند؟
بله، در صورت داشتن تأییدیه از معاونت علمی ریاست‌جمهوری.
